Kirkkovaltuusto hyväksyi 26.5. Hollolan seurakunnan tilinpäätöksen. Toimintatuottojen määrä kohosi yli kahteen miljoonaan euroon; toimintakulut kasvoivat vuodessa 7,5 % ja olivat 8,7 ME. Viime vuoden tulos oli 64 000 euroa, kun edellisvuonna tulos oli 534 tuhatta.
– Padasjoen Mustanlahdenkärjen tonttimyynti (571 tuhatta) näkyy toimintatuotoissa ja siitä on ollut iso apu tulokseen, joka jäi nippanappa positiiviseksi (64 tuhatta). Ilman tonttimyyntiä tulos olisi ollut negatiivinen, sanoi talouspäällikkö Paula Hukkanen.
– Verotulot pysyi aika lailla edellisvuoden tasossa, vaikka jäsenmäärä vähenee tasaisesti (11 % vuositasolla). Sen sijaan valtionrahoitukseen vaikuttivat hallituksen leikkaukset ja ne tulevat vaikuttamaan myös tuleviin vuosiin.
Toimintakulut ovat kasvaneet lähes 45 prosenttia 8,7 miljoonaan 6 vuodessa. Palvelujen ostoissa on vielä paljon isompi nousu koronasta tähän päivään: peräti 110 % (1,4 miljoonaa) ja kahden viime vuoden aikana kasvu oli 14 %.
Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4 % vuodesta 2024 vuoteen 2025. Palkkoihin meni 4,6 miljoonaa ja palvelujen ostoihin 2,7 miljoonaa viime vuonna.
Henkilöstömäärä (77) väheni kolmella vuodesta 2024 vuoteen 2025 verrattuna. 60-vuotiaita tai vanhempia on 20. Tyypillinen palvelussuhteen kestoaika oli 1–4 vuotta. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet: 11,5:stä 9,9:ään. 50 % henkilöstöstä ei ollut lainkaan sairauslomalla.
– Raja-arvona on pidetty sitä, että henkilöstökulujen pitäisi jäädä alle 65 prosenttiin kirkollisverotuloista ja meillä luku oli 64 %.
Rahoitustuottoja oli 280 tuhatta, mikä on noin 35 % edellisen vuoden vastaavasta.
Hautainhoitorahastoista Hollola, Kärkölä ja Padasjoki päätyivät ylijäämäiseen tulokseen, kun taas Kuhmoisissa ja Hämeenkoskella oli alijäämää. Kaikki ovat kuitenkin ylikatteisia, Padasjoki selvästi suurimmalla (372 tuhatta) ylikatteella.
Investointeihin miljoona
Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko kertoi, että Mustanlahdenkärjestä on myyty neljä tonttia ja kaikissa rakentaminen Päijänteen rantamaisemiin on hyvässä vaiheessa.
– Nyt ei ole uusia tarjouksia, toivottavasti kesän korvalla ostajien kiinnostus taas herää.
Tonteille johtaa uusi Koskenlahdentie, jonka kustannus oli 250 tuhatta.
– Tien alta kaadettiin puustoa ja muutoinkin alueelta harvennettiin, joista saatiin puunmyyntituloja 70 000 euroa.
Hollolan hautausmaalla on tehty toimistorakennusremonttia, Sovituksenkirkossa valaisinmuutoksia ja kirkkosalin lattian hionta ja vahaus sekä uusi kirkonkello, Kuhmoisten hautausmaalle traktori, Papinsaaren siunauskappeliin lisälämmönvaihdin, Parinpellon rantasaunaan lattiaremontti, Särsjärven leirikeskukseen keittiön lattian pinnoitus ja Padasjoen hautausmaalle keräävä diesel–ruohonleikkuri.
Pappilan remonttihankkeessa purkuvaihe on yhä meneillään. Hirsirungon alahirsistä osa pitää korjata tai vaihtaa, mutta rossipohjan lattiakannakkeet ovat täysin kunnossa. Alapohja on tuulettunut hyvin.